北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心2022年预算
北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心2022年预算
北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心，始建于1990年,地址为北京市朝阳区孙河乡西甸村。隶属于北京市朝阳区卫生健康委员会，是一所公立社区卫生服务机构。
1.主要设置和职责：中心是一所集基本医疗、预防、保健、计划生育、康复、计划免疫于一体的社区卫生服务机构，负责本地区的社区卫生服务管理协调和人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。并为孙河地区提供各项医疗卫生服务工作。
2.机构情况：设有全科、中医科、妇科、住院处、血液透析科、检验科、B超室、心电图室、口腔科、预防保健科、院前急救、护理、药房等科室，医疗设备齐全，拥有X光机、心电图机、B超机、彩超、全自动系生化分析仪、血尿常规检测仪、中医康复等设备。为社区居民提供基本的医疗卫生服务及公共卫生服务。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制65人，实际56人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)77人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
(三)本预算年度的主要工作任务：主要完成辖区居民的基本就医需求，提供公卫卫生服务与突发卫生事项的应急服务。
二、收入预算说明
2022年收入预算10965.03万元，比2021年10411.98万元增加553.05万元，增长6%。其中：本年财政拨款收入2749.06万元,比2021年2669.57万元增加79.49万元；本年其他资金收入8136.73万元,比2021年7713.4万元增加423.33万元；上年结转结余资金22.24万元,比2021年29.01万元减少6.77万元。其他资金收入增加423.33万元，原因为预计2022年就医人员增加所致。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2678.517833万元，占总支出预算25%，比2021年2551.17万元增加127.35万元，增长5%。
(二)项目支出预算8286.520609万元，比2021年7832.604725万元增加453.92万元，增长6%
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算25.4656万元，比2021年"三公经费"财政预算12.93万元增加12.5356万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.4750万元，比2021年预算数0.5万元减少0.025万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数12.570600万元，其中，公务用车购置费2022年预算数12.570600万元，比2021年预算数0万元增加12.5706万元，主要原因：增加了购车款，由于车辆需要更新；公车运行维护费12.42万元，比2021年预算数12.43万元减少0.01万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心政府购买采购预算总额91.195134万元。其中：政府采购货物预算12.34万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算78.855134万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车6辆，424693.16万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备3台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目10个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。